• 建设与执行

万通公司审计部职责及工作范围(节略)

 

 

    根据监管工作需要和公司决定,特明确审计部职责及工作范围如下:

    一、审计部的工作职责

    审计部以提供内部审计等监管服务为宗旨,按照公司决定和中长期监管体系建设纲要的要求,做好履职审计、内控审计及专项审计等主要工作。审计部执行监管事务层面的具体技术性工作、辅助性工作,从相对独立的角度发现问题,并提出整改意见建议,为公司监管工作提供技术支撑。具体职责如下:(略)

    二、审计部的主要工作范围

  1. 常规审计(略)
  • 高管履职行为合法合规性审计
  • 内部控制审计

        2.   非常规审计(略)

  • 专项审计调查
  • 关键岗位离职离任审计
  • 举报案件调查

    三、日常监管工作的内部支持与配合

    为发挥好内审的有效作用,需公司董事会、经营层的大力支持与配合。

  1. 内部管理制度的衔接与整合(略)

 

  •        2.   管理信息的及时反馈(略)
  •        3.  经营信息资料的定期备案(略)

             

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